中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
zh物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
為了加強(qiáng)分公司物資計劃采購的管理,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定如下:
一、采購計劃申報程序
1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進(jìn)行初審。
2.初審的主要內(nèi)容:
a.物資采購計劃與實(shí)際用量是否相符;
b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;
3.初審后分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。
5.應(yīng)急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補(bǔ)辦審批手續(xù)。
6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。
二、采購與報帳
1.采購員持分公司經(jīng)理批準(zhǔn)的'借款單'到財務(wù)領(lǐng)取采購資金或支票。
2.采購所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷售發(fā)票。
3.用支票支付貨款時,采購員應(yīng)及時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。
4.采購員按下達(dá)的采購計劃,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質(zhì)優(yōu)價廉。
5.采購員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負(fù)責(zé)。
6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應(yīng)的'入庫單'整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。
7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、'入庫單'記帳聯(lián)到財務(wù)報賬。
8.'入庫單'底聯(lián)由保管員保管。'入庫單'采購聯(lián)由采購員保管。
9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。
三、確定合格供應(yīng)商
1.行政部應(yīng)建立長期合作的合格供應(yīng)商。
2.對確定供應(yīng)商要堅(jiān)持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。
