石油銷售公司計劃管理辦法
石油銷售公司計劃管理辦法(暫行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產(chǎn)品銷售計劃管理,明確計劃管理的內(nèi)容和報批流程,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司化工產(chǎn)品銷售計劃的編制、上報及下達執(zhí)行。
第三條本辦法所稱銷售計劃指根據(jù)公司整體預算,為完成一定時期內(nèi)的銷售任務,結合市場需求及資源供應情況制定的銷售目標計劃。銷售計劃分年度、季度、月度銷售計劃。
第四條計劃管理原則:
(一)整體優(yōu)化,效益優(yōu)先的原則。公司各類計劃的編制應綜合考慮市場、資源、庫存、成本等實際情況,做到科學、合理、優(yōu)化,確保公司整體效益最大化。
(二)切合實際,保障經(jīng)營的原則。銷售計劃、需求計劃的安排應緊密結合各地區(qū)市場、倉儲、運輸實際情況,科學調(diào)控各地區(qū)資源安排,提高整體經(jīng)營質(zhì)量。
(三)嚴格審核,集中決策。公司各類重要計劃須經(jīng)過層層審核,嚴格把控。需集中開會討論決策的計劃,相關部門務必組織會議,聽取各方建議,以確保計劃的準確性和合理性。
(四)嚴肅紀律,嚴格執(zhí)行的原則。各類計劃一經(jīng)批準下達,公司各部門務必嚴格執(zhí)行,堅決杜絕不按計劃采購、調(diào)運、銷售行為的發(fā)生。如確需調(diào)整時,必須按照嚴格的計劃調(diào)整的審批程序進行。
第二章 組織機構及職責
第五條公司銷售部是計劃管理的主管部門,主要負責:
(一)負責公司化工產(chǎn)品需求計劃的編制、上報;
(二)嚴格執(zhí)行批準下達的化工品銷售(配置)計劃;
(三)分客戶分解編制本公司化工產(chǎn)品銷售計劃,確保銷售任務的達成。
第三章 計劃管理
第六條需求計劃的編制與上報:
(一)客戶經(jīng)理與所負責客戶進行溝通,編制客戶需求量,提交至計劃管理崗。
(二)計劃管理崗匯總客戶經(jīng)理提交的客戶需求,并結合市場行情、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)計劃、庫存信息等,編制公司需求計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經(jīng)理進行審核。
(三)部門經(jīng)理審核、平衡需求計劃,提交公司主管領導進行審批。
(四)經(jīng)公司審議通過后,上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第七條需求計劃的編制與上報時間要求:
(一)客戶經(jīng)理須于每月20日提交客戶下月需求量、每季度末月20日提交客戶下季度需求量至計劃管理崗。
(二)公司每月24日提交經(jīng)審議通過后的下月度需求計劃、每季度末月24日提交下季度需求計劃至產(chǎn)品經(jīng)銷公司。
(三)如遇特殊情況,銷售部與產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部門溝通后,可延遲上報。
第八條銷售計劃的分解、執(zhí)行:
(一)公司銷售部計劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部門下達的銷售(配置)計劃,并根據(jù)客戶經(jīng)理提報的需求計劃,分解編制形成分客戶的銷售計劃,提交部門經(jīng)理審核、平衡后,報公司主管領導審批后執(zhí)行。
客戶經(jīng)理根據(jù)分解的月度銷售計劃,與客戶溝通確定日銷售計劃,經(jīng)部門經(jīng)理審批后發(fā)送至銷售服務中心駐廠辦執(zhí)行。
(二)銷售計劃一經(jīng)確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。
(三)銷售部及時上報公司銷售日報、周報和月報至產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部門。
第九條銷售計劃的調(diào)整:
(一)公司年度、季度和月度銷售計劃一經(jīng)制定下達,原則上不予調(diào)整。
(二)出現(xiàn)下述情況時,可結合實際情況對銷售計劃進行調(diào)整:
1. 市場供求關系發(fā)生重大變化,或者實際執(zhí)行結果發(fā)生較大變化時;
2. 生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)計劃進行調(diào)整時;
3. 其它特殊原因。
(三)年度、季度和月度銷售計劃確需調(diào)整時,須向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部門提出調(diào)整申請,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準后方可調(diào)整。
第四章 附則
第十條本辦法由hb公司銷售部負責解釋和修訂。
第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。
