危險辨識和風險評價管理制度
1目的
用來確定適用于本公司活動、產品或服務中適用的法律、法規和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規和要求的渠道。為體系的運行提供依據，特制定本制度。
2范圍
適用于本公司活動有關的國家的、地方的法律、法規、標準和其他要求的控制。
3職責
3.1 安全環保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的環境和職業安全健康法律、法規、標準以及其他應遵守的要求，并建立獲取的渠道。
3.2安全環保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的質量法律、法規、標準以及其他應遵守的要求，并建立獲取的渠道。
3.3安全環保部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規、標準和其它要求
3.4 各部門負責將法律、法規和其他應遵守的要求傳達給本部門的員工，并遵照執行。
4程序與管理要求
4.1獲取途徑
與本公司相關的國家及地方法律、法規和其他要求包括：
a) 國際公約；
b) 國家法律、法規、標準及各部委規章
c) 山東省法規、規章、標準
d) 淄博市法規、規章、標準
e) 執法（相關）部門的通知、公報等其他要求
4.1.1由通過互聯網、政府機構、行業、協會、出版機構、圖書館、書店、專業性報刊雜志、咨詢機構、認證機構及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規、標準及其他要求。
4.1.2上級部門的通知、公報等由綜合安全環保部收集整理。
4.1.3各部門從專業會議或地方報刊、雜志等索取的法律、法規、標準和其它要求，應及時報送進行識別和確認并備案。
4.2登記與識別
4.2.1根據公司生產、活動和服務過程中所有危險、有害因素，結合法律、法規的最新內容及版本，識別適用的法律、法規、標準及其他要求。
4.2.2根據本行業特點，識別適用的法律、法規、標準及其他要求。
4.2.3組織有關部門對獲取和識別適用的法律、法規、標準及其他要求組織評審確認，報公司領導審核批準，并編制《適用法律法規清單》。
4.3更新
4.3.1當現行的適用的法律、法規、標準及其他要求更新時，應重新及時識別。
4.3.2每年進行一次適用的法律、法規、標準及其他要求的獲取、識別、更新工作。
4.3.3當生產過程中的危險、有害因素發生變更時，應及時進行適用的法律、法規、標準及其他要求的重新識別。
4.4適用的法律、法規、標準及其他要求的發放、實施、檢查與符合性評價。
4.4.1及時將適用的適用的法律、法規、標準及其他要求中的重要內容進行摘編，并下發到相關部門單位。
4.4.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。
4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規情況進行監督檢查，對不符合適用的法律、法規、標準及其他要求的現象要組織相關部門分析原因，進行整改。建立適用的法律、法規、標準及其他要求符合性評價記錄。
4.5規章制度及安全操作規程
4.5.1安全環保部負責編寫公司的安全生產規章制度，并下發到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執行。
4.5.2各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規程，下發到班組，崗位人員應按照安全操作規程進行操作。
4.6評審和修訂
4.6.1每年一次組織有關部門單位對頒發的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。
4.6.2當發生事故時，工藝、技術、材料等發生變更時，各部門單位應及時對各種規章制度和安全操作規程進行修訂，確保適用性和有效性。
4.6.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。
4.6.4新修訂的規章制度及安全操作規程應及時發放到崗位，保證各崗位的規章制度和安全操作規程是最新的有效文件，原文件收回統一作廢。
4.7發放、實施、檢查與符合性評價。
4.7.1及時將適用的適用的法律、法規、標準及其他要求中的重要內容進行摘編，并下發到相關部門單位。
4.7.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。
4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規情況進行監督檢查，對不符合適用的法律、法規、標準及其他要求的現象要組織相關部門分析原因，進行整改。建立適用的法律、法規、標準及其他要求符合性評價記錄。
4.8規章制度及安全操作規程
4.8.1負責編寫公司的安全生產規章制度，并下發到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執行。
4.8.2各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規程，下發到班組，崗位人員應按照安全操作規程進行操作。
4.9評審和修訂
4.9.1每年一次組織有關部門單位對頒發的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。
4.9.2當發生事故時，工藝、技術、材料等發生變更時，各部門單位應及時對各種規章制度和安全操作規程進行修訂，確保適用性和有效性。
4.9.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。
4.9.4新修訂的規章制度及安全操作規程應及時發放到崗位，保證各崗位的規章制度和安全操作規程是最新的有效文件，原文件收回統一作廢。
附錄a：風險評價準則
1.工作危害分析法（jha）及風險等級判定
事故發生的可能性l判斷準則
| 等 級 | 標準 |
| 5 | 在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。 |
| 4 | 危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。 |
| 3 | 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。 |
上一頁12下一頁事件后果嚴重性s判別準則
| 等 級 | 法律、法規及其他要求 | 人員 | 財產損失/萬元 | 停工 | 廠形象 |
| 5 | 違反法律、法規和標準 | 死亡 | >;50 | 裝置（>;2套）或設備停工 | 重大國際國內影響 |
| 4 | 潛在違反法規和標準 | 喪失勞動能力 | >;10 | 2套裝置停工、或設備停工 | 行業內、省內影響 |
| 3 | 不符合上級廠或行業的安全方針、制度、規定等 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | >;1 | 1套裝置停工或設備 | 地區影響 |
| 2 | 不符合廠的安全操作程序、規定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | <1 | 受影響不大，幾乎不停工 | 廠及周邊范圍 |
| 1 | 完全符合 | 無傷亡 | 無損失 | 沒有停工 | 形象沒有受損 |
風險等級判定準則及控制措施r
| 風險度 | 等級 | 應采取的行動/控制措施 | 實施期限 |
| 20 - 25 | 巨大風險 | 在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估 | 立刻 |
| 15 - 16 | 重大風險 | 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 | 立即或近期整改 |
| 9 - 12 | 中等 | 可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通 | 2年內治理 |
| 4 - 8 | 可接受 | 可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查 | 有條件、有經費時治理 |
| ＜4 | 輕微或可忽略的風險 | 無需采用控制措施，但需保存記錄 |
2安全檢查表分析（scl）
2.1 安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害，設計缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。
2.2 檢查項目列出之后，還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規有規定，也可以是行業規范標準或本企業有關工藝操作規程，安全規程等。列出標準后，還應列出不達標準可能導致的后果。
2.3 風險判定同工作危害分析法和作業條件危險性分析法。
3作業條件危險性分析（lec法）
對于一個具有潛在危險性評價的作業條件，影響其危險性（d）的主要因素有３個：
l、e、 cd=l* e* c式中：d-作業條件的危險性
l －事故或危險事件發生的可能性
e －暴露于危險環境中的頻率
c－發生事故或危險事件的可能結果
（1）作業條件危險性分析-lec 法。計算公式：d= l×e×c
式中：d：作業條件的危險性；l：事故發生的可能性；e：人員暴露于危險環境的頻繁程度和時間；c：發生事故可能造成的后果。其賦分標準見下表
事故發生的可能性（l）判定準則
| 分數值 | 事故發生的可能性 | 分數值 | 事故發生的可能性 |
| 10 | 完全可以預料 | 0.5 | 很不可能，可以設想 |
| 6 | 相當可能 | 0.2 | 極不可能 |
| 3 | 可能，但不經常 | 0.1 | 實際不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
人員暴露于危險環境中的頻繁程度和時間（e）判定準則
| 分數值 | 人員暴露于危險 環境中的頻繁程度 | 分數值 | 人員暴露于危險 環境中的頻繁程度 |
| 10 | 連續暴露 | 2 | 每周一次暴露 |
| 6 | 每天工作時間內暴露 | 1 | 每月一次暴露 |
| 3 | 每天一次暴露 | 0.5 | 非常罕見的暴露 |
發生事故可能造成的后果（c）判定準則
| 分數值 | 發生事故可能造成的后果 | 分數值 | 發生事故可能造成的后果 |
| 100 | 大災難，多人死亡，或造成重大財產損失 | 7 | 較嚴重，輕傷，或造成較小的財產損失 |
| 40 | 災難，一人死亡，或造成很大財產損失 | 3 | 輕微傷害，或很小的財產損失 |
| 15 | 重大，重傷，或造成較大的財產損失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全衛生要求 |
風險等級劃分標準
| 分數值 | 風險級別 | 危險程度 |
| 大于320 | 一級 | 極其危險，不能繼續作業（制定管理方案及應急予案） |
| 160-320 | 二級 | 高度危險，要立即整改（制定管理方案及應急予案） |
| 70-160 | 三級 | 顯著危險，需要整改 |
| 20-70 | 四級 | 比較危險，需要注意 |
| 小于20 | 五級 | 稍有危險，可以接受 |
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