尾礦庫糾正預(yù)防措施管理制度
一、管理部門
1、安委會負責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理,安全科指定專人負責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定(含安全科制定措施、責(zé)任單位制定措施、安全科和責(zé)任單位協(xié)商共同制定措施)、追蹤。即首先對不符合項制定相關(guān)措施并發(fā)出通知,要求責(zé)任單位采取措施消除不符合項。然后對相關(guān)責(zé)任單位的糾正與預(yù)防措施的有效實施進行跟蹤驗證。
2、安委會每年組織一次糾正和預(yù)防措施的評估,評估內(nèi)容為:產(chǎn)生不符合項的原因、糾正和預(yù)防措施實施的有效性、糾正和預(yù)防措施實施后還存在的問題、對存在問題跟蹤解決的措施、相關(guān)規(guī)章制度的更新及修訂。
二、糾正和預(yù)防措施
1、糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的問題或其它不期望情況的原因所采取的措施
2、預(yù)防措施:為消除潛在的問題或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。
3、對培訓(xùn)程序評估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、風(fēng)險評價、系統(tǒng)評價出現(xiàn)的問題(如程序、流程不順暢;檢測、檢驗出現(xiàn)較大異常;評價中發(fā)現(xiàn)存在共性的問題等)提出糾正要求和預(yù)防措施。
4、糾正和預(yù)防行動應(yīng)確定責(zé)任人員、行動步驟、時間要求、實施結(jié)果的跟蹤要求。
三、糾正和預(yù)防措施管理
1、糾正和預(yù)防措施通知書
安委會根據(jù)檢查、評審、評價等的反饋發(fā)現(xiàn)需要進行糾正和預(yù)防措施時,下發(fā)糾正和預(yù)防措施通知書,糾正和預(yù)防措施通知書中提出存在的問題、原因分析、糾正與預(yù)防措施、整改要求等項內(nèi)容,下發(fā)給實施的責(zé)任部門。
2、糾正措施執(zhí)行情況的反饋
實施的責(zé)任部門實施糾正措施后,部門負責(zé)人應(yīng)填寫糾正和預(yù)防措施記錄表,并返回給安全科。
3、糾正和預(yù)防措施效果的跟蹤
安委會派專人對糾正措施的實施結(jié)果進行檢驗驗收,并填寫跟蹤記錄。
4、沒有按計劃執(zhí)行的糾正和預(yù)防措施或因各種原因不能完成的項目,應(yīng)在糾正和預(yù)防措施記錄表中注明,由安全科繼續(xù)下發(fā)跟進的糾正和預(yù)防措施通知書、糾正和預(yù)防措施記錄表,實施下一輪循環(huán)跟蹤,直至糾正和預(yù)防措施全部落實為止。
四、記錄和歸檔
糾正和預(yù)防措施的通知、實施、檢驗、跟蹤過程的記錄應(yīng)及時歸檔長期保存。
五、相關(guān)記錄
1、《糾正、預(yù)防措施通知書》
2、《糾正、預(yù)防措施實施、跟蹤、驗證記錄表》
